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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 96.500.670
Nro. de Orden de Pago
20142830
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.770.383
IVA
₲ 8.772.788
Retención DNCP
₲ 343.893
Retención IVA
₲ 2.631.836
Retención Renta
₲ 1.754.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
5492/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83682
Monto Contrato
₲ 346.446.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.446.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.464.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251279
Nombre de la Licitación
Lp0944-13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande