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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009298
Monto de la Factura
₲ 835.426.900
Nro. de Orden de Pago
201312033
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.475.792
IVA
₲ 75.947.900
Retención DNCP
₲ 2.977.158
Retención IVA
₲ 22.784.370
Retención Renta
₲ 15.189.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
5315/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79923
Monto Contrato
₲ 2.386.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.269.930.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250234
Nombre de la Licitación
Lp918-13 Actualización de Licencias de Softwares Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande