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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009389
Monto de la Factura
₲ 1.551.507.100
Nro. de Orden de Pago
20145341
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.455.043
IVA
₲ 141.046.100
Retención DNCP
₲ 5.529.007
Retención IVA
₲ 42.313.830
Retención Renta
₲ 28.209.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
5315/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79923
Monto Contrato
₲ 2.386.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.269.930.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250234
Nombre de la Licitación
Lp918-13 Actualización de Licencias de Softwares Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande