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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005503
Monto de la Factura
₲ 241.999.940
Nro. de Orden de Pago
20143698
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.137.542
IVA
₲ 21.999.995
Retención DNCP
₲ 862.400
Retención IVA
₲ 6.599.999
Retención Renta
₲ 4.399.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
5542/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83930
Monto Contrato
₲ 241.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.137.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251729
Nombre de la Licitación
Lp0957-13. Adquisición de Centrales Teléfonicas y Aparatos Telefónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande