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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124562
Monto de la Factura
₲ 646.067.355
Nro. de Orden de Pago
20151022
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.398.308
IVA
₲ 58.733.396
Retención DNCP
₲ 2.302.349
Retención IVA
₲ 17.620.019
Retención Renta
₲ 11.746.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
1334-2013-0022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81255
Monto Contrato
₲ 899.867.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.867.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.757.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251292
Nombre de la Licitación
Lp0858-13.Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande