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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 10.113.025
Nro. de Orden de Pago
201411145
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.617.303
IVA
₲ 919.366
Retención DNCP
₲ 36.039
Retención IVA
₲ 275.810
Retención Renta
₲ 183.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
5122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69636
Monto Contrato
₲ 1.941.596.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.897.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.310.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande