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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 3.819.136
Nro. de Orden de Pago
201411130
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868.102
IVA
₲ 347.194
Retención DNCP
₲ 13.610
Retención IVA
₲ 104.158
Retención Renta
₲ 69.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 763.827
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
5119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69602
Monto Contrato
₲ 1.672.545.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.477.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.679.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande