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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 9.026.556
Nro. de Orden de Pago
20149320
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.584.091
IVA
₲ 820.596
Retención DNCP
₲ 32.167
Retención IVA
₲ 246.179
Retención Renta
₲ 164.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
5118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69603
Monto Contrato
₲ 1.803.533.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.089.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.232.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande