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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 10.826.336
Nro. de Orden de Pago
20135518
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.382
IVA
₲ 984.212
Retención DNCP
₲ 38.581
Retención IVA
₲ 295.264
Retención Renta
₲ 196.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.165.267
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
5118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69603
Monto Contrato
₲ 1.803.533.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.089.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.232.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande