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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
20145373
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.763.636
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
5175/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70484
Monto Contrato
₲ 268.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.127.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242359
Nombre de la Licitación
Lp801-12 Serv. Prof.de Audit.Cont.e Impositiva de Estados Cont. de ANDE y Aud. Finan. y Contable del Prog. de Apoyo a la Red de Trans. y Distrib.del Sist.Interconectado Nacional Prést.CAF
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)