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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 173.047.420
Nro. de Orden de Pago
20144937
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.699.158
IVA
₲ 15.731.584
Retención DNCP
₲ 616.678
Retención IVA
₲ 4.719.475
Retención Renta
₲ 3.146.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.865.792
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78664
Monto Contrato
₲ 3.971.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.400.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.291.048.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande