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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 47.781.762
Nro. de Orden de Pago
20148284
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.267.689
IVA
₲ 4.343.797
Retención DNCP
₲ 170.277
Retención IVA
₲ 1.303.139
Retención Renta
₲ 868.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.171.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78664
Monto Contrato
₲ 3.971.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.400.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.291.048.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande