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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 158.702.628
Nro. de Orden de Pago
20148632
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.709.558
IVA
₲ 14.427.512
Retención DNCP
₲ 565.558
Retención IVA
₲ 4.328.254
Retención Renta
₲ 2.885.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.213.756
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78664
Monto Contrato
₲ 3.971.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.400.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.291.048.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande