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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 18.533.386
Nro. de Orden de Pago
20153463
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.624.913
IVA
₲ 1.684.853
Retención DNCP
₲ 66.046
Retención IVA
₲ 505.456
Retención Renta
₲ 336.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
5121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69606
Monto Contrato
₲ 1.044.364.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.818.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.858.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande