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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 76.922.677
Nro. de Orden de Pago
20143527
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.152.068
IVA
₲ 6.992.971
Retención DNCP
₲ 274.124
Retención IVA
₲ 2.097.891
Retención Renta
₲ 1.398.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5338
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79954
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.127.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.975.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande