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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 66.082.788
Nro. de Orden de Pago
20145691
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.843.530
IVA
₲ 6.007.526
Retención DNCP
₲ 235.495
Retención IVA
₲ 1.802.258
Retención Renta
₲ 1.201.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5338
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79954
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.127.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.975.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande