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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 127.925.000
Nro. de Orden de Pago
20144209
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.654.349
IVA
₲ 11.629.545
Retención DNCP
₲ 455.878
Retención IVA
₲ 3.488.864
Retención Renta
₲ 2.325.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
5253/13 5254/13 5255/13
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78968
Monto Contrato
₲ 23.789.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.789.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.617.846.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251391
Nombre de la Licitación
Lp0855-13.Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande