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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 100.999.997
Nro. de Orden de Pago
2015182
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.207.162
IVA
₲ 9.181.818
Retención DNCP
₲ 359.927
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
₲ 1.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.841.999
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83483
Monto Contrato
₲ 250.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.207.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251542
Nombre de la Licitación
Lp0926-13.Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande