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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006947
Monto de la Factura
₲ 69.606.220
Nro. de Orden de Pago
201410050
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.092.601
IVA
₲ 6.327.838
Retención DNCP
₲ 248.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.265.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
5230
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77935
Monto Contrato
₲ 1.670.549.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.549.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.629.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250355
Nombre de la Licitación
Lp0895-13.Servicio de Enlace de Datos para la Red Corporativa.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande