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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 13.351.393
Nro. de Orden de Pago
201411389
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.026.652
IVA
₲ 1.213.763
Retención DNCP
₲ 47.580
Retención IVA
₲ 364.129
Retención Renta
₲ 242.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.670.279
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
5120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69604
Monto Contrato
₲ 684.277.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.381.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.832.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande