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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 2.741.692.900
Nro. de Orden de Pago
20149353
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.300.098
IVA
₲ 249.244.809
Retención DNCP
₲ 9.770.397
Retención IVA
₲ 74.773.443
Retención Renta
₲ 49.848.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
5460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82989
Monto Contrato
₲ 2.741.692.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.692.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.607.300.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande