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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 3.588.125
Nro. de Orden de Pago
20141718
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.412.241
IVA
₲ 326.193
Retención DNCP
₲ 12.787
Retención IVA
₲ 97.858
Retención Renta
₲ 65.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69605
Monto Contrato
₲ 872.541.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.473.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.311.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande