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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 3.929.342
Nro. de Orden de Pago
201411190
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.736.732
IVA
₲ 357.213
Retención DNCP
₲ 14.003
Retención IVA
₲ 107.164
Retención Renta
₲ 71.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69605
Monto Contrato
₲ 872.541.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.473.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.311.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande