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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 3.977.485
Nro. de Orden de Pago
20146009
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.516
IVA
₲ 361.589
Retención DNCP
₲ 14.174
Retención IVA
₲ 108.477
Retención Renta
₲ 72.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
5176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69635
Monto Contrato
₲ 95.459.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.617.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.302.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande