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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011374
Monto de la Factura
₲ 649.000.000
Nro. de Orden de Pago
201311384
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.187.200
IVA
₲ 59.000.000
Retención DNCP
₲ 2.312.800
Retención IVA
₲ 17.700.000
Retención Renta
₲ 11.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
5360/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80413
Monto Contrato
₲ 649.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.187.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250340
Nombre de la Licitación
Lp0915-13. Seguro Contra Todo Riesgo Operativo, Protecciones y Mediciones, Edificio y Contenido Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanillas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande