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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 55.371.336
Nro. de Orden de Pago
20146090
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.657.134
IVA
₲ 5.033.758
Retención DNCP
₲ 197.323
Retención IVA
₲ 1.510.127
Retención Renta
₲ 1.006.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80057
Monto Contrato
₲ 822.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.410.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.195.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande