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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 81.616.067
Nro. de Orden de Pago
20144786
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.615.395
IVA
₲ 7.419.642
Retención DNCP
₲ 290.850
Retención IVA
₲ 2.225.893
Retención Renta
₲ 1.483.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80057
Monto Contrato
₲ 822.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.410.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.195.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande