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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000208 al 211
Nro. de Timbrado
15785017
Monto de la Factura
₲ 24.435.300
Nro. de Orden de Pago
8475
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.994.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.189
Retención IVA
₲ 666.417
Retención Renta
₲ 666.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220917
Monto Contrato
₲ 48.131.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.463.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.315.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn