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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175/6,178/9
Nro. de Timbrado
15785017
Monto de la Factura
₲ 23.696.500
Nro. de Orden de Pago
7725
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.320.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.584
Retención IVA
₲ 646.269
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220917
Monto Contrato
₲ 48.131.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.463.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.315.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn