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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015898
Nro. de Timbrado
15714756
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
7727
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.635.916
IVA
₲ 930.000
Retención DNCP
₲ 36.084
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
088/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221324
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.184.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.276.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn