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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028164
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 2.505.623
Nro. de Orden de Pago
1994
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.038
IVA
₲ 45.823
Retención DNCP
₲ 9.642
Retención IVA
₲ 13.747
Retención Renta
₲ 49.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136908
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.851.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.764.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill