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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026575
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 15.496.423
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.024.062
IVA
₲ 368.323
Retención DNCP
₲ 59.302
Retención IVA
₲ 110.497
Retención Renta
₲ 302.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136908
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.851.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.764.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill