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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034566
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 2.010.570
Nro. de Orden de Pago
2342
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.001
IVA
Retención DNCP
₲ 7.649
Retención IVA
₲ 11.781
Retención Renta
₲ 59.139
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136908
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.851.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.764.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill