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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029227
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 17.666.286
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.133.639
IVA
₲ 398.686
Retención DNCP
₲ 67.689
Retención IVA
₲ 119.606
Retención Renta
₲ 345.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23018-17-136908
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.851.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.764.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill