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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 219.034.800
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.034.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO GIMENEZ INSFRAN
RUC
959601-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-30174-14-88604
Monto Contrato
₲ 730.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.069.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.069.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare