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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
25737
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.564
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
565/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79697
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.116.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf