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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
709827
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.018
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
561/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79707
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.370.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf