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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051998
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. de Orden de Pago
748100
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.633
IVA
₲ 68.727
Retención DNCP
₲ 2.749
Retención IVA
₲ 20.618
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75826
Monto Contrato
₲ 799.927.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.632.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.208.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf