- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048968
Monto de la Factura
₲ 2.561.667
Nro. de Orden de Pago
769037
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.098
IVA
₲ 232.879
Retención DNCP
₲ 9.129
Retención IVA
₲ 69.864
Retención Renta
₲ 46.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
333/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75943
Monto Contrato
₲ 28.379.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.379.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf