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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 128.740.854
Nro. de Orden de Pago
768909
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.430.212
IVA
₲ 11.703.714
Retención DNCP
₲ 458.785
Retención IVA
₲ 3.511.114
Retención Renta
₲ 2.340.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1304020007651
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-76249
Monto Contrato
₲ 142.514.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.514.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.529.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf