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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 4.167.000
Nro. de Orden de Pago
769130
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.962.741
IVA
₲ 378.818
Retención DNCP
₲ 14.850
Retención IVA
₲ 113.645
Retención Renta
₲ 75.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
330/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75940
Monto Contrato
₲ 4.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf