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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. de Orden de Pago
769141
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.493
IVA
₲ 184.545
Retención DNCP
₲ 7.234
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 36.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
327/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75926
Monto Contrato
₲ 2.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf