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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028078
Monto de la Factura
₲ 581.859.564
Nro. de Orden de Pago
59491
Fecha de Orden de Pago
31-08-2009
Fecha Emisión Cheque
27-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.859.564
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41793
Monto Contrato
₲ 3.250.962.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.714.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.714.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)