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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008418
Nro. de Timbrado
11976217
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.186.473
IVA
₲ 12.636.364
Retención DNCP
₲ 495.345
Retención IVA
₲ 3.790.909
Retención Renta
₲ 2.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-124783
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.697.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.582.433.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307536
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo