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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 440.440.000
Nro. de Orden de Pago
129905
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.400.000
IVA
₲ 40.040.000
Retención DNCP
₲ 1.553.552
Retención IVA
₲ 12.012.000
Retención Renta
₲ 12.012.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 04 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-231642
Monto Contrato
₲ 440.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.977.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal