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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 920.133.284
Nro. de Orden de Pago
129155
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.484.804
IVA
₲ 83.648.480
Retención DNCP
₲ 3.245.561
Retención IVA
₲ 25.094.544
Retención Renta
₲ 25.094.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
LPN 05 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-229620
Monto Contrato
₲ 1.033.651.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.509.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.682.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431473
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, AGRÍCOLAS Y EMBARCACIONES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal