- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007551
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 798.402.540
Nro. de Orden de Pago
129745
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.820.491
IVA
₲ 72.582.049
Retención DNCP
₲ 2.816.184
Retención IVA
₲ 21.774.615
Retención Renta
₲ 21.774.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN SBE 04 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-231550
Monto Contrato
₲ 798.402.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.185.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.820.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal