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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032587
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 365.915.000
Nro. de Orden de Pago
130545
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.650.000
IVA
₲ 33.265.000
Retención DNCP
₲ 1.290.682
Retención IVA
₲ 9.979.500
Retención Renta
₲ 9.979.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 04 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-231878
Monto Contrato
₲ 365.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.899.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal