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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002823
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.859.946
Nro. de Orden de Pago
40916
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.716
IVA
₲ 441.813
Retención DNCP
₲ 17.142
Retención IVA
₲ 132.544
Retención Renta
₲ 132.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/LPN/01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28004-18-154997
Monto Contrato
₲ 1.085.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.505.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.183.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338985
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de Equipos Informaticos y Fotocopiadora. Plurianual 2018 - 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado