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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 636.335.568
Nro. de Orden de Pago
4960
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.911.433
IVA
₲ 30.301.694
Retención DNCP
₲ 2.424.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-22009-15-106503
Monto Contrato
₲ 3.754.375.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.668.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.471.285.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari